Cách phê duyệt đơn mua hàng

A. Phê duyệt trực tiếp trên đơn mua hàng

1. Vào mục "Đơn mua hàng" theo đường dẫn: Mua hàng >> Đơn mua hàng.

2. Chọn "Đơn mua hàng" muốn cập nhật tình trạng phê duyệt.

• Chọn 1 bản ghi bằng cách click chuột vào 1 dòng để chọn hoặc dùng phím mũi tên di chuyển trên lưới và chọn dòng bằng phím space.
• Chọn nhiều bản ghi bằng cách tích chọn ô vuông đầu mỗi dòng.

3. Nhấn chọn biểu tượng    trên thanh công cụ, chọn "Khởi tạo/ Chờ duyệt/ Phê duyệt/ Từ chối/ Hủy" để chuyển bản ghi sang tình trạng duyệt tương ứng.

B. Phê duyệt theo quy trình

1. Vào mục "Công việc" theo đường dẫn: Điều hành >> Công việc.

2. Chọn bản ghi "Công việc" được sinh ra từ quy trình gắn cho đơn mua hàng.

3. Tại tab Chi tiết:

- Nhấn Phê duyệt: Để phê duyệt công việc xử của quy trình. Sau khi duyệt bản ghi đơn mua hàng được gắn với công việc cũng sẽ chuyển sang tình trạng phê duyệt.

- Nhấn Từ chối: Để cập nhật từ chối phê duyệt công việc xử lý của quy trình.

- Nhấn Điều chỉnh: Để yêu cầu chỉnh sửa lại nội dung quy trình, khi đó quy trình sẽ phải thực hiện lại từ đầu.