1. Vào mục "Xuất chuyển kho" theo đường dẫn: Kho hàng >> Xuất chuyển kho.
2. Nhấn "Thêm".
3. Cập nhật các thông tin: Số chứng từ, phương thức, kho nhập/kho xuất,...
- Số chứng từ: Cập nhật số chứng từ hoặc tự động sinh theo thiết lập người dùng trong Tiện ích >> Quản lý sinh mã số. Số chứng từ là duy nhất, nếu nhập trùng phần mềm sẽ thông báo "Mã trùng".
- Phương thức:
- Gõ tên phương thức nhập xuất, phần mềm tự lọc ra danh sách phương thức nhập xuất để người dùng lựa chọn.
- Kho nhập/ Kho xuất:
- Gõ tên kho, phần mềm tự động lọc ra danh sách kho để người dùng lựa chọn.
- Đối tác:
- Gõ tên/ mã đối tác, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
- Nhấn để mở form tìm kiếm đối tác.
- Nhấn để xóa đối tác.
- Nhấn để mở form thêm mới đối tác (đối tác chưa có trên hệ thống).
- Sản phẩm: Nhấn để thêm dòng.
- Gõ tên/ mã sản phẩm, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
- Nhấn để mở form tìm kiếm sản phẩm.
- Nhấn để sao chép dòng được chọn.
- Nhấn để xóa dòng được chọn.
- Nhấn để mở form tìm kiếm sản phẩm theo đơn mua hàng.
- Nhấn để chuyển sang Tab Định khoản.
- Định khoản: Có 2 cách định khoản.
Cách 1: Tự động hạch toán khi lưu, theo phương thức nhập xuất lựa chọn, người dùng cài đặt cấu hình hệ thống "Hạch toán kho khi lưu" trong Hệ thống >> Cấu hình >> Tài chính .
Cách 2: Nhấn để thêm dòng.
- Gõ nội dung định khoản.
- Nhập tài khoản nợ có.
- Nhập số tiền nguyên tệ.
- Nhấn để sao chép dòng được chọn.
- Nhấn để xóa dòng được chọn.
- Nhấn phần mềm tự động hạch toán theo phương thức đã chọn.
Lưu ý:
- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.
4. Nhấn "Lưu đóng" để lưu.
5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.