Cách thêm mới phiếu nhập trả hàng

1. Vào mục "Nhập hàng trả" theo đường dẫn: Kho hàng >> Nhập hàng trả.

2. Nhấn "Thêm".

3. Cập nhật các thông tin: Số chứng từ, phương thức, kho nhập/kho xuất,...

 - Số chứng từ: Cập nhật số chứng từ hoặc tự động sinh theo thiết lập người dùng trong Tiện ích >> Quản lý sinh mã số. Số chứng từ là duy nhất, nếu nhập trùng phần mềm sẽ thông báo "Mã trùng".

 - Phương thức:

• Gõ tên phương thức nhập xuất, phần mềm tự lọc ra danh sách phương thức nhập xuất để người dùng lựa chọn.

 - Kho nhập/ Kho xuất:

• Gõ tên kho, phần mềm tự động lọc ra danh sách kho để người dùng lựa chọn.

 - Đối tác:

• Gõ tên/ mã đối tác, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
• Nhấn     để mở form tìm kiếm đối tác.
• Nhấn     để xóa đối tác.
• Nhấn     để mở form thêm mới đối tác (đối tác chưa có trên hệ thống).

 - Sản phẩm: Nhấn     để thêm dòng.

• Gõ tên/ mã sản phẩm, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
• Nhấn     để mở form tìm kiếm sản phẩm.
• Nhấn     để sao chép dòng được chọn.
• Nhấn     để xóa dòng được chọn.
• Nhấn     để mở form tìm kiếm sản phẩm theo đơn mua hàng.
• Nhấn     để chuyển sang Tab Định khoản.

 - Định khoản: Có 2 cách định khoản.

Cách 1: Tự động hạch toán khi lưu, theo phương thức nhập xuất lựa chọn, người dùng cài đặt cấu hình hệ thống "Hạch toán kho khi lưu" trong Hệ thống >> Cấu hình >> Tài chính .

Cách 2: Nhấn     để thêm dòng.

• Gõ nội dung định khoản.
• Nhập tài khoản nợ có.
• Nhập số tiền nguyên tệ.
• Nhấn     để sao chép dòng được chọn.
• Nhấn     để xóa dòng được chọn.
• Nhấn     phần mềm tự động hạch toán theo phương thức đã chọn.

4. Nhấn "Lưu đóng" để lưu.

5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.