Cách phê duyệt đơn mua hàng
A. Phê duyệt trực tiếp trên đơn mua hàng
1. Vào mục "Đơn mua hàng" theo đường dẫn: Mua hàng >> Đơn mua hàng.
2. Chọn "Đơn mua hàng" muốn cập nhật tình trạng phê duyệt.
- Chọn 1 bản ghi bằng cách click chuột vào 1 dòng để chọn hoặc dùng phím mũi tên di chuyển trên lưới và chọn dòng bằng phím space.
- Chọn nhiều bản ghi bằng cách tích chọn ô vuông đầu mỗi dòng.
3. Nhấn chọn biểu tượng trên thanh công cụ, chọn "Khởi tạo/ Chờ duyệt/ Phê duyệt/ Từ chối/ Hủy" để chuyển bản ghi sang tình trạng duyệt tương ứng.
B. Phê duyệt theo quy trình
1. Vào mục "Công việc" theo đường dẫn: Điều hành >> Công việc.
2. Chọn bản ghi "Công việc" được sinh ra từ quy trình gắn cho đơn mua hàng.
3. Tại tab Chi tiết:
- Nhấn Phê duyệt: Để phê duyệt công việc xử của quy trình. Sau khi duyệt bản ghi đơn mua hàng được gắn với công việc cũng sẽ chuyển sang tình trạng phê duyệt.
- Nhấn Từ chối: Để cập nhật từ chối phê duyệt công việc xử lý của quy trình.
- Nhấn Điều chỉnh: Để yêu cầu chỉnh sửa lại nội dung quy trình, khi đó quy trình sẽ phải thực hiện lại từ đầu.
Lưu ý:
- Để duyệt theo quy trình thì ở bước thêm, tạo đơn mua hàng cần được gắn loại quy trình tương ứng.